目录

第一部分 威尼斯欢乐娱人城v3676概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 威尼斯欢乐娱人城v3676概况

一、主要职能

（一）主要职能

培养高等学历财经人才，促进经济发展；开展经济学、管理学、法学、文学、理学、工学等学科本科学历教育；开展金融、企业管理、财政、会计和世界经济等学科硕士研究生学历教育；开展相关科学研究、高职教育、成人教育、专业培训、学术交流活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2022年学校工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，以及云南省第十一次党代会精神和全国、全省教育工作会议精神，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣立德树人根本任务，全面推进“十四五”规划各项任务落实，扎实推进高水平财经大学建设，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

重点工作：持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，建设一流专业、打造一流课程，深化本科学分制综合改革，全面推进学科建设，提升研究生培养质量，提高科学研究能力，提升职业教育和继续教育发展水平，扎实做好招生就业创业工作，提高对外开放质量，加强教师队伍建设，做好学生管理服务工作，抓好常态化校园疫情防控工作，推动爱国卫生“七个专项行动”走深走实，加强信息服务保障能力，提升后勤管理服务工作水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入威尼斯欢乐娱人城v3676部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是威尼斯欢乐娱人城v3676。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

威尼斯欢乐娱人城v3676部门2021年末实有人员编制1736人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1736人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1561人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员665人。其中：离休15人，退休650人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威尼斯欢乐娱人城v3676部门2021年度收入合计152,885.40万元，比上年106,032.99万元增加46,852.41万元，增长44.19%，主要原因为本年发行了5.1亿元政府专项债券。其中：财政拨款收入112,848.56万元，较去年62,193.93万元增加50,654.63万元，增长81.45%，主要原因为本年发行了5.1亿元政府专项债券；事业收入29,978.72万元，较去年35,150.64万元减少5,171.92万元，减少14.71%，主要原因是受疫情影响科研收入大幅减少，导致今年事业收入比去年减少；经营收入6,316.24万元，较去年4,916.51万元增加1,399.73万元，增长28.47%，主要原因是今年相较去年疫情有所缓解，幼儿园正常开学，军训正常开展，因而今年经营收入较去年有所增加；其他收入3,741.88万元，较去年3,771.91万元减少29.31万元，减少0.78%。

二、支出决算情况说明

2021年学校支出合计110,602.83万元，比上年136,682.80万元减少26,079.97万元，下降19.08%。其中：基本支出56,996.51万元，占总支出的51.53%，比上年55,093.28万元增加1,903.23万元，增长3.45%，主要原因是2021年疫情有报缓解，一般业务能正常开展，故而基本经费有所增长；项目支出47,584.21万元，占总支出43.02%，比上年76,602.49万元减少29,018.28万元，下降37.88%，主要原因是安宁校区建设支出有所下降；经营支出6,022.11万元，占总支出5.44%，比上年4,987.03万元增加1,035.08万元，增长20.76%，主要原因是2021年疫情有报缓解，一些业务正常开展，导致人工费、水电费、原材料支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障威尼斯欢乐娱人城v3676机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56,996.51万元。比上年55,093.28万元增 加1,903.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,164.33 万元，占基本支出的77.49%，比上年44,292.21 万元减少127.88万元，减少0.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,832.18万元，占基本支出的22.51%，比上年10,801.06万元增加2,031.12万元,增加18.8%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障威尼斯欢乐娱人城v3676机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,584.21万元。较上年 76,602.49万元减少29,018.28万元，减少37.88%，主要原因：安宁校区建设的资本性支出比上年有所减少。我校的项目主要用于我校普通本科及研究生的各类支出及学生奖助学金、中央支持地方高校改革发展专项、中央基建投资建设项目、云岭学者工作经费、高层次人才培养、科技入滇专项、基础研究专项、科技发展战略与政策研究、特殊人才生活补贴，人才及团队自身建设，招才引才等工作开展、科研课题支出、专债用于安宁校区建设支出、篮球项目备战全运会专项、青少年射击射箭项目培训专项等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威尼斯欢乐娱人城v3676部门2021年度一般公共预算财政拨款支出62,455.69万元，占本年支出合计的56.47%，比上年66,648万元,减少4,192.31万元,减少6.29%，减少原因为生均拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出281.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于人才一次性工作生活补贴、特殊人才生活补贴，人才及团队自身建设，招才引才等工作开展；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出55,418.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.73%。按款区分具体支出和用途如下：

（1）教育管理事务44.30万元，占教育支出的0.08%，主要用于全国学校体育改革实验区建设专项。

（2）普通教育55,374.05万元，占教育支出的99.92%。主要用于我校普通本科及研究生的各类支出及学生奖助学金、中央支持地方高校改革发展专项、中央基建投资建设项目、云岭学者工作经费等。

6.科学技术（类）支出364.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于高层次人才培养、科技入滇专项、基础研究专项、科技发展战略与政策研究。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,891.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于学校缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，主要用于学校缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

威尼斯欢乐娱人城v3676部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89万元，支出决算为7.45万元，完成预算的8.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.04万元，完成预算的18.53%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的0.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，全年无因公出国（境）支出，公务用车运行维护费也相应减少，各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少，导致公务接待费用大幅减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.48万元，下降37.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.57万元，下降39.37%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长26.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因与上述决算数小于预算数的原因相同。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.04万元，占94.51%；公务接待费支出0.41万元，占5.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于学校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待地州学院到校考察交流及专家讲座接待餐费等。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

威尼斯欢乐娱人城v3676部门2021年机关运行经费支出0.00万元。我校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，威尼斯欢乐娱人城v3676部门资产总额320,505.81万元，其中，流动资产67,509.42万元，固定资产94,437.51万元，对外投资及有价证券1,442.72万元，在建工程99,230.37万元，无形资产56,367.47万元，其他资产1,518.32万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54,788.18万元，其中固定资产增加5,280.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值89.27万元；报废报损资产1763项，账面原值1,722.71万元，实现资产处置收入6.88万元；出租房屋10,735.41平方米，账面原值1,530,07万元，实现资产使用收入1,200.88万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	320505.81	67509.42	94437.51	71562.68	537.8	22337.03	1442.72	99230.37	56367.47	1518.32
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10,135.83万元，其中：政府采购货物支出6,882.02万元；政府采购工程支出579.88万元；政府采购服务支出2,673.93万元。授予中小企业合同金额420.00万元，占政府采购支出总额的4.14%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。