目录

第一部分 威尼斯欢乐娱人城v3676概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 威尼斯欢乐娱人城v3676概况

一、主要职能

（一）主要职能

培养高等学历财经人才，促进经济发展；开展经济学、管理学、法学、文学、理学、工学等学科本科学历教育；开展金融、企业管理、财政、会计和世界经济等学科硕士研究生学历教育；开展相关科学研究、高职教育、成人教育、专业培训、学术交流活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，学校领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会以及中央纪委四次全会精神，省委十届九次、十次全会和全省教育系统党风廉政建设会议精神，认真落实中央和省委关于高等教育改革发展的决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，统筹推进全面从严治党和学校改革发展取得新成效。

重点工作：深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，统筹做好疫情防控和教育教学工作，坚决制止餐饮浪费，抓实爱国卫生“7个专项行动”， 落实帮扶责任、助力打赢脱贫攻坚战，推进本科学分制综合改革，提升专业建设水平，提高研究生培养质量，持续深化学科建设，科研产出成果丰硕，招生工作有序开展，就业工作抓细抓实，新校区建设取得实质性成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

威尼斯欢乐娱人城v3676纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

威尼斯欢乐娱人城v36762020年末人员编制人数1736人，其中：事业编制1736人。在职在编实有事业人员1570人。

年末实有离退休人员644人。其中：离休人员16人，退休人员628人。

年末车辆编制20辆，年末实有车辆16辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年学校收入106,032.99万元，比上年113,928.14万元减少7,895.15万元，下降6.93%。其中：教育经费拨款61,625.59万元，占全年总收入的58.12%，比上年52,146.58万元增加9,479.01万元，增长18.18%;离休经费拨款276.33万元，占总收入的0.26%。比上年396.45万元减少120.12万元，下降30.3%。科研经费拨款292.00万元，占总收入的0.28%。比上年328.00万元减少36.00万元，下降10.98%;教育事业收入31,195.20万元，占总收入的29.42%。比上年27,843.82万元增加3,351.38万元，增长12.04%;科研事业收入3,955.44万元，占总收入的3.73%。比上年6,806.15万元减少2,850.71万元，下降41.88%;经营收入4,916.51万元，占总收入的4.64%。比上年5,925.52万元减少1,009.01万元，下降17.03%;非同级财政拨款收入1,443.89万元;捐赠收入159.26万元;利息收入405.38万元;租金收入576.11万元;其他收入1,187.27万元，占总收入的1.11%。比上年1,068.92万元增加118.35万元，增长11.07%。

从学校2020年全年的收入来看，财政拨款为62,173.92万元，占总收入的58.64%；学校的事业收入、科研事业收入及其他收入等为43,859.07万元，占总收入的41.36%。

二、支出决算情况说明

2020年学校支出合计136,682.80万元，比上年134,274.48万元增加2,408.32万元，增长1.79%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障威尼斯欢乐娱人城v3676正常运转的日常支出55,093.28万元。较2019年减少6,571.95 万元，下降比例-10.66%，保障基本运转的人员工资小幅增长，基本支出下降的主要原因是受疫情的影响一些日常业务开展不了。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,549.23万元，占基本支出的73.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 14,544.05 万元，占基本支出的26.4%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障威尼斯欢乐娱人城v3676事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,602.49万元。较2019年增长 9,610.43万元，增长比例14.35%，主要原因：安宁校区建设的资本性支出比2019年有所增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威尼斯欢乐娱人城v36762020年度一般公共预算财政拨款支出66,648.56万元，占本年支出合计的48.76%。较2019年增长16,848.70万元，增长33.83%，主要原因：学校在校生不断增加，财政通过生均拨款方式保障的支出增加；中央和省级加大对教育的专项投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出654.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。 主要用于省级人才发展专项的各类补贴和项目支持经费以用于各类宣传教育专项工作；

2.教育（类）支出58,981.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.50%。按款区分具体支出和用途如下：

（1）教育管理事务275.75万元，占教育支出的0.47%，主要用于全国学校体育改革实验区建设专项、高层次人才特殊生活补贴、省院省校合作等教育管理项目；

（2）普通教育58,696.37万元，占教育支出的99.51%。按项级科目划分具体为：

高等教育58,666.37万元，占普通教育支出的99.95%，主要用于我校普通本科及研究生的各类支出及学生奖助学金、中央支持地方高校改革发展专项、中央基建投资建设项目、云岭学者工作经费等 。

其他普通教育30万元，占普通教育支出的0.05%，主要用于人才发展专项;

（3）职业教育9.03万元，占教育支出的0.02%，主要用于现代职业教育能力提升专项等；

3.科学技术支出（类）支出292.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于我校高层次科技人才培养引进专项、省基础研究计划专项、科技入滇专项等科研经费；

4.社会保障和就业（类）支出4,321.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于学校缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；

5.住房保障（类）支出2,400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于学校缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

威尼斯欢乐娱人城v36762020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算93.35万元，支出决算为11.93万元，完成预算的12.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.61万元，完成预算的12.4%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的0.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，全年无因公出国境支出，公务用车运行维护费也相应减少，各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少，导致公务接待费用大幅减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少67.74万元，下降85.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少63.21万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.85万元，下降29.47%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增加100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因与上述决算数小于预算数的原因相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.61万元，占97.3%；公务接待费支出0.32万元，占2.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出11.61万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于学校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0.32万元），。主要用于接待老挝康森特学院代表团斯里兰卡亚太文创学院代表团接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，威尼斯欢乐娱人城v3676资产总额265,717.62万元，其中，流动资产25,315.91万元，固定资产89,157.16万元，长期股权投资1,442.72万元，在建工程89,621.15万元，无形资产58,517.23万元，其他资产1614.88万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,525.31万元，其中流动资产减少32,202.62万元,在建工程增加45,221.69万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11,849.17万元，其中：政府采购货物支出9,383.67万元；政府采购工程支出500万元；政府采购服务支出1,965.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。